德润环保(831968)公开转让说明书

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  江苏德润环保科技股份有限公司公开转让说明书 推荐主办券商 二零一四年 月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 江苏德润环保科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意的重大事项: 一、控股股东控制不当风险 公司控股股东为广东勤迈高,勤迈高持有公司74.5%的股份,林小峰持有广东勤迈高实业有限公司69%的股份,林小峰为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构,包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度,但现代公司治理的建立需要过程,未来仍存在实际控制人利用其控制地位从事相关活动,对公司和中小股东的利益产生不利影响的风险。 二、下游行业波动导致持续盈利能力不足风险 由于目前公司的销售对象主要集中在化纤行业,对化纤行业的依存度比较高,如果下游化纤行业波动比较大,同时也会传导至上游行业,对公司产品价格影响较大。我国化纤行业存在产能过剩问题,在经济不景气的环境下,化纤产品的内需和外需都有所下降。公司的主要产品为PET净片,主要供应于化纤企业,毛利率比较低,下游行业波动会对公司持续盈利能力存在一定风险。 三、市场竞争风险近年来,随着环保和可再生这些概念逐渐被世界各国所认可和重视,越来越多的环保型企业应运而生,相应地,市场上提供可再生资源的公司数目也不断增长,公司在市场开拓中遭遇的竞争对手也越来越多。虽然公司在技术和采购渠道 上具有一定优势,但如果不能持续的保持研发投入,增加一部分工艺创新、技术专利,并加大市场开拓的力度,公司可能会因为行业的准入壁垒比较低而面临因为其他企业不断进入所带来的冲击。公司产业链比较短,如果能适当延长产业链,可以加强公司的竞争力。总体上看,公司可能面临着遭遇激烈市场竞争的风险。 江苏德润环保科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 四、内部管理风险 公司经过股份制改造后,虽然逐步建立了现代公司治理机制,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系,但各项管理制度的执行仍需要经过一定期间的实践检验,公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐步完善。随着公司经营规模和业务范围不断扩展,人员不断增加,公司在新产品研发、技术水平提升、市场开拓、员工及上下游管理等诸多方面均面临着新的挑战,对公司内部管理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 五、政策变动风险(相关行业资质认定) 目前公司的原材料基本依靠进口,由于进口可用作原料的固体废物的审批涉及环保、海关、检验检疫等环节,因此在资质审批流程上十分严格。近年来,国家对环保的要求越来越高,关于进口可用作原料的固体废物资质的审批,政

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